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2012年度内审计划

1、审核目的:检验HSF及质量管理体系的符合性,是否具备认证资格;

2、审核依据:ISO9001:2008;QC0800000

3、审核范围:体系涉及的全部要求及相关部门;

4、审核时间:2012 年12 月 15 日至 2012 年 12 月16 日 4.1、首次会议时间: 12 月 15日 9:00 时 4.2、末次会议时间: 12 月 16 日 14:00 时 4.3、审核报告发布日期及范围:审核报告12月19日发布,分发全公司。

5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动: 5.1、首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 5.2、审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

6、审核组成员: 6.1、组长:李晓军 6.2、审核员:A组:薛松(销售)、向成杰(生产) B组:雷正利(行政)、韩国盛(质量)

7.现场审核安排:

部门 时间 内容说明 审核组别
15日9:00-9:30 首次会议
销售部 15日9:30-10:30 4.2.3、4.2.4、5.2、7.2、7.5.4、8.2.1 A
采购部 15日10:30-11:30 4.2.3、4.2.4、7.4、8.3、8.4
生产保障部 15日11:30-14:30 4.2.3、4.2.4、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.5、8.4
品质技术部 15日14:00-17:00 4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.6、7.2.2、7.2.3、7.4.3、7.6、8.1、8.2.2-8.2.4、8.3-8.5
行政部/文控中心 16日9:30-10:30 4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、8.2.2、8.4
总经理/管理者代表 16日10:30-12:00 4.2.1、4.2.2、5.1--5.6、6.1
钣金(金工)车间 15日11:00-12:00 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5 B
喷塑车间 15日14:00-15:30 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
电热管车间 15日15:30-16:30 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
15日17:00-17:30 审核组会议
16日14:00-16:30 末次会议

编制:李晓军审核:曾令松 批准:左致

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